FMIFIIT表中未更新预付款的预扣税

2020-09-10 22:11发布

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大家好

"预提税"未在FMIFiIT表中更新,以下是我们的方案示例:

1。 预先输入:

供应商Dr 100

90 Cr银行

WHT税Cr10

2。 向政府预扣税款。 (此应付款金额未在FMIFIIT表中更新)

WHT税款10号博士

银行Cr 10。

3。 发票

Exp Dr 300

Cr 270供应商

WHT支付Cr 30

4。 从Spl gl转移到Normal

供应商Spl GL Cr 100

供应商DR 100

5。 发票付款

供应商DR 270

供应商CR 100

WHT DR 10

CR 180银行。

当我们看到WHT应付税帐户余额为20(发票中的30减去预付款反向中的10)。

在我们的案例中,预付款的预提税已付给政府。 当我们支付余额20时,FMIFIIT表仅将值类型57更新为20,因此不考虑提前支付的预付WHT税10。

WHT税收承诺项目是金融交易,金额为60(来自商品+服务的rcvbls和pybls)和承诺项目类别。 3(费用)

在这方面请帮助我们。

谢谢

Prashanth Ragi

2条回答
打个大熊猫
2020-09-10 22:43

嗨,Eli,

>

当我们要支付发票中的预扣税时,那时系统会更新FMIFIIT表的值类型为57。但是在支付预付定金文件中的WHT税额时,它不会 更新FMIFIIT表。

请让我知道进一步的澄清。

谢谢

Prashanth Ragi

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