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大家好，

我正在尝试找到一种可行的流程来处理我们的客户预付款/预付款/预付款（无论您更喜欢哪种术语），但我无法将其流程适合到现在为止我能找到的标准解决方案中，我希望 你们中有些人有类似情况的经验。 我们的过程如下：

1）

我们向客户发送预付款请求，只是要求支付一定金额，以便他可以购买所需商品。 （目前还不知道它将是什么，何时以及将多少个部分。）假设是10,000美元。

2）

客户转移了钱，并要求了确切的金额，因此有10,000美元的收款。

3）

我们开具预付款发票（需要是增值税文件，并且看上去必须与最终发票相似），仍为10,000美元，但已经具有净价+增值税+总金额的产品，因此，我们说" ...产品"； 净额$ 8,000 +增值税额$ 2,000 =总金额$ 10,000。 但是，这不会发布到FI，只有文档本身会被打印并发送给客户。

4）

客户在4月购买了一些产品，我们在SD中开具了以下数据的第一张发票：

产品'A'净额$ 1,000 +增值税额$ 200
产品'B'净额$ 2,000 +增值税额$ 400
发票#1的总金额= $ 3,600->剩余的预付款（将为 由SAP自动计算并在发票上注明）：6,400美元

5）

客户在5月拿了一些产品（可能是产品'C'），因此发票#2在SD中开出，总金额为$ 2,400->剩余预付金额：$ 4,000

6）

客户在8月份拿了一些产品（可能再次是产品'A'），因此发票#3在SD中发出，总金额为$ 1,800->剩余预付金额：$ 2,200。

7+）

可选部分：新收到的预付款$ 6,000->发票#4为$ 4,800/rem.adv .: $ 3,400->等。

2010年有一个非常类似的问题，但已经存档，因此我无法在那继续讨论（而且与该问题相比，我们的流程还有一些棘手的细节，但请参考以下链接）：

https://archive.sap.com/discussions/message/9001060#9001060

非常感谢您的提前帮助！

祖苏萨