SAP资产-累计折旧和保留收益科目之间的调整

2020-09-09 16:49发布

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嗨,

我有一种情况,该业务通过执行以下操作来发布直接日记:

DR-900000-上一年的保留收益= 847.79

CR-33010-累计depr-计算机硬件= -847.79

现在,我让他们取消了它,因为由于此过帐,资产的累计折旧与总帐余额不对应。 现在,我需要通过上述记帐但通过资产会计来通过资产会计来更正它。 当我看了很多帖子但仍然感到迷茫时,任何指导都将不胜感激。

2条回答
SAP小黑
2020-09-09 17:35

嗨,

请按照以下步骤操作:

1。 创建一个虚拟资产

2。 用AB01

3以标称值i.e.1进行采集。 之后,ABAA意外取消了847.79卢比的折旧

4。 然后由AB08

5反向获取过帐。 现在运行AFAB进行折旧过帐。 系统将通过以下项

折旧A/c Dr 847.79

Acc,折旧A/c Cr 847.79

6。 最后,通过FB01进行转帐过帐

保留盈余A/c博士847.79

折旧A/c Cr 847.79

关于此,

Mukthar

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