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此过程如下。
1。 使用F-47创建DP请求。
2。 使用F110/F-48付款给DP请求。
3。 过帐供应商发票
4。 使用F-54
5用预付款调整发票。 剩余发票/付款（具有高价值的发票）将在供应商帐户中显示为未清。
回答您的问题，您可以使用F-54进行转移并清除它。
谢谢
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