合作伙伴银行类型问题...

2020-09-05 00:12发布

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您好专家

我对在开具发票时自动填写的合作伙伴银行类型有一个要求。 例如,我有一个供应商,在这个供应商的银行详细信息中维护了3个银行帐户(USD,GBP,EUR)。 因此,一旦在发票屏幕上以EUR凭证货币提出发票,则根据凭证货币自动填写的合作伙伴银行类型(EUR)会填入发票。 因此,我如何才能达到此要求。如果需要增强功能,请告诉我我需要告诉ABAP团队的逻辑.....

此要求已满足...

继续执行此要求...

现在的要求是,如果供应商主数据没有银行详细信息,或者"银行详细信息"选项卡上的"合作伙伴银行类型"(BVTYP)字段为空,那么在提交发票时,合作伙伴银行类型应为空白...如何实现此目的 我们知道应该用单据货币付款。 无论合作伙伴银行类型字段中的货币是否更新,我们都可以付款吗?


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Joy Lodh

SAP(FI/VIM)