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您好 Joy Lodh
在获取供应商发票期间使用合作伙伴类型字段的基本目的是确保在付款文件中更新供应商的受益人详细信息。 以下文件将帮助您填写系统如何确定银行合作伙伴类型
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Selection+of+Partner+Bank+Type+%28BVTYP%29+From+Vendor+Master+Data+in+ F110
这可能会帮助您专注于改进需求并向业务用户提出相关问题，而不仅仅是从技术角度看问题！
您提到的第二个要求只能通过具有用户出口的替换规则来实现。 以下链接将帮助您了解如何使用用户出口编写替换规则
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ABAP/Substitution+Rule%28User+Exit%29+in+FI+-+FB60+for+Partner+Bank+Type
感谢与问候
Sanil Bhandari
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