2020-09-04 04:44发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
专家您好，
请告知。 谢谢。
场景：
在公司间销售期间，公司A拥有公司B的工厂B，将货物交付给客户。 创建帐单IV后，将使用通过EDI自动过帐到供应商帐户的方法。 由于只有公司A是免税店，因此RE类型的凭证不应有进项税。 但是SAP标准功能不能满足此要求。
我的问题：
1。 如果仍然使用公司间销售，我们必须使用增强功能/开发功能来满足税收要求，例如，创建IV后，使用开发功能模拟FB01而不是EDI，或者让用户手动创建凭证RE？ 这样，我们可以选择0进项税。
2。 论坛中的某个线程说，使用IDoc INVOIC02过帐发票可模拟交易MIRO。 它还会创建一个模拟FB01的AP发票。 但是我只是可以找到文件RE是通过FB01创建的。 在凭证RE中，参考凭证为开票IV。 我找不到与MIRO相关的任何文件。 我可以说公司间销售，在生成开票IV后立即通过FB01创建凭证RE。 不需要其他交易或文档吗？
你好Franck，
感谢您的及时答复。
它不是免费发票。 在我之前的示例中，公司A成为免税公司，而公司B仍应纳税。 对于A公司，AP单据的价格应不含进项税或0进项税。 对于公司B，AR文件应有价格和销项税。 如果使用自动过帐，则AP凭证有进项税。
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你好Franck，
感谢您的及时答复。
它不是免费发票。 在我之前的示例中，公司A成为免税公司，而公司B仍应纳税。 对于A公司，AP单据的价格应不含进项税或0进项税。 对于公司B，AR文件应有价格和销项税。 如果使用自动过帐，则AP凭证有进项税。
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