2020-09-03 17:29发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
你好大师，
这是第三方的情况：我有一个包含25行的销售订单。 所有行都具有相同的采购申请编号，因此具有相同的采购订单（25条相同的行）。 通过全部25行的单个物料凭证过帐GR。
开票后，错误的数量（因此错误的$金额）显示在第110行。此数量与GR数量/PO数量/销售订单行的数量不相等。 当我进一步查看时，在文档流项目视图中，我看到所有PO行项目都指向该特定行。 （请参见下面的屏幕截图）---------显示为5372.47 KG，而正确的数量为1 KG。
所有其他行在文档流中显示了它们各自的PO行项目（以下屏幕截图）
作为临时解决方案，已发出贷项凭证，以调整发票上的错误金额。
所有PO行项目在PO->项目数据--->客户分配标签中都有各自的销售订单行号和项目号，类似地，物料凭证中的所有行都有各自的销售订单号和项目 会计分配标签中的数字。
能否请您帮助我理解为什么所有PO订单项都指向销售订单行110？
如果您需要更多信息，请告诉我。
非常感谢您。
-克里希纳
请，有人可以提供解决此问题的解决方案吗？ 我正面临着同样的问题
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