资产会计-信贷资产帐户(B/S帐户),借方折旧帐户(P/L帐户)

2020-09-02 21:35发布

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嗨,

我有一个方案,客户通过贷记资产帐户3000-投资属性和借记帐户211190-投资财产折旧帐户来传递日记文件。

资产:10056-投资物业

Dr-211190:$ 1,018974.25

铬-3000:$ 1,018974.25-

现在,我需要通过资产会计更正此问题。 我将如何实现这一目标,我可以使用哪种交易来做到这一点?

我尝试进行重估,但是AO90中的"帐户分配"设置将影响正确的重估帐户。 我也尝试过进行人工折旧,但随后再次相应地设置了"帐户确定"以触发相关帐户。 但是我无法进行将生成正确的会计分录的交易。

4条回答
悠然的二货
2020-09-02 22:18

嗨塔米,

感谢,我使用了交易ABSO,交易类型160-贷项凭单,并贷记了资产帐户和借记了折旧帐户。 我输入了折旧科目作为抵销科目。

非常感谢。

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