2020-08-31 11:08发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
嗨，
我正在尝试创建一条用于分析备注行的规则。
我试图遵循有关此主题的一些在线帮助文档，但是对于我来说，这些文档都不是很清楚，因此希望您能提供帮助。
请在下面找到我正在研究的案例：
我进行了以下设置，如上图所示，结果显示为40012810459，这是发票的外部参考。
但是，当我单击"操作/创建建议"时，系统仅打开"付款确认/退货"标签。
什么都没有发生。
如果我在"客户/供应商"选项卡中手动显示供应商的未清项目，则可以找到它。 所以我不知道为什么它不起作用。
理想情况下，我希望系统能够将此金额放入供应商帐户（10000322）中并使用未结发票F511-95-2019进行赔偿。
但如果至少系统会影响供应商帐户中的行，那将是很好的。
我希望能尽快读给你：）
谢谢
埃伦
嗨，埃伦，
自动清算应付账款/应收账款的关键是明确的模拟结果以及外部交易代码和付款方式的清晰映射。
付款分配屏幕快照表明，这可能是原因。 在BC：自动生成的银行对帐单/编辑自动生成的银行对帐单的导入格式下，针对每种格式定义了外部交易代码与方向移动和派生的支付方式的映射。
派生付款方式" 14-其他付款"表示分机之间没有一致的映射。 交易代码和付款方式。 根据应用交易，我们期望例如 "银行汇款"，"直接付款"等。
可能的原因：
希望这会有所帮助
弗兰克
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嗨，埃伦，
自动清算应付账款/应收账款的关键是明确的模拟结果以及外部交易代码和付款方式的清晰映射。
付款分配屏幕快照表明，这可能是原因。 在BC：自动生成的银行对帐单/编辑自动生成的银行对帐单的导入格式下，针对每种格式定义了外部交易代码与方向移动和派生的支付方式的映射。
派生付款方式" 14-其他付款"表示分机之间没有一致的映射。 交易代码和付款方式。 根据应用交易，我们期望例如 "银行汇款"，"直接付款"等。
可能的原因：
希望这会有所帮助
弗兰克
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