根据部分支付的应付帐款发票取消贷记凭证

2020-08-27 10:27发布

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嗨,

几个月前,我有一个用户对AP发票进行了部分预付款。
现在,他们创建了贷项凭证,并错误地选择了该值作为完整的原始AP发票。

当用户尝试取消最近创建的贷项凭证时,系统会告知您不允许取消手动对帐的交易,并且首先要取消对帐。

问题是错误消息所指向的对帐是预付款和应付帐款。 贷项凭证从未手动对帐。

预付定金400

800的应付帐款发票-已结清(无未结余额)

已将800-400的AP贷项凭单应用于AP发票,未结余额为400

有困难吗?

谢谢

拉斐尔。

1条回答
一只江湖小虾
2020-08-27 11:06

您还取消了付款吗? 然后,您应该能够基于应付发票创建应付贷项凭证,这将冲销应付发票和应付预付款发票。

谢谢。

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