主分类帐和子分类帐之间的不同过帐日期

2020-08-26 14:38发布

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我们的主分类帐的会计期间为月末的4-4-5。 因此,我们的月末通常不是该月的最后一天。 但是,我们有一个波兰法人实体,需要在日历日期过帐折旧,但是法律日期遵循4-4-5期间。 业务要求我更改要转到子分类帐的过帐日期,以便过帐进入正确的日历日期期间。

例如:十月会计期的最后一天是11/3/2019。 如果我们对10月进行折旧,则它将在11/3/2019-期10中过帐。但是,对于波兰子分类帐,他们希望在10/31/2019-期10中进行过帐。 2019/11/3它将显示为期间11。

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