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嗨，
如果您使用的是经典GL，则我看到按利润中心划分资产负债表的两种可能性...
1。 随后激活SAP GL和文档拆分，然后利用SAP GL中新的部门/利润中心报告功能。
2。 使用利润中心会计按利润中心进行报告。
第一种选择是最佳做法。 但是，如果随后无法激活SAP GL和文档拆分，则可以使用利润中心会计来在经典gl中按利润中心进行报告。
如果您的ERP环境中已激活利润中心会计，则应分析以下步骤以按利润中心划分资产负债表...
1。 利润中心会计（事务3KEH）中的其他资产负债表和损益帐户
激活利润中心会计（EC-PCA）模块后，您的ERP系统会自动跟踪所有过帐到成本要素的 利润中心会计。 如果要跟踪未创建为成本要素的其他帐户，例如资产负债表帐户或损益表，则应将其包括在自定义事务3KEH中（选择其他资产负债表和损益表）。 应收帐款和应收帐款对帐科目只能定期转入EC-PCA，因此不应保留在3KEH中。
2。 调整附件（交易OBXM）
3。 设置分配和/或评估以重新分配给详细的利润中心
< em> 4。 财务报表版本从FI转移到PCA（事务：KE5B）
5。 定期检查虚拟利润中心上是否没有过帐
6。 定期执行转账应付账款和应收账款
a。 计算资产负债表调整（交易记录：F.5D）
b。 转移应付账款/应收账款（交易记录：1KEK）
c。 资产负债表后调整（交易记录：F.5E）
7。 定期执行分发和/或评估周期
8。 定期调和FI和PCA（事务KE5T）
最好的问候，
Jonathan Eemans
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