仅增值税供应商发票

2020-08-25 08:24发布

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嗨,

您如何过帐仅需支付增值税的供应商发票?

示例:

10,5EUR的供应商发票,占增值税的50%。

可抵扣增值税= 10,5

不可扣除的增值税(加至成本)= 10,5

成本= 100(基础)

我想以下内容:

供应商:10,5

费用:100(税额代码V4可扣除50%)->框82 = 110,5

成本:-100(税码V0为0%)->框82减,但这也会生成信用票据框85,这不是目标。

可抵扣增值税:10,5

请提出您的建议。

使用FB41进行投递是不好的,因为您没有直接输入到声明中未包含的VAT GL帐户中,所以您在VAT声明中没有条目。

致谢

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