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FIN (Finance)

仅增值税供应商发票

2020-08-25 08:24发布

站内问答 / FICO
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嗨，

您如何过帐仅需支付增值税的供应商发票？

示例：

10,5EUR的供应商发票，占增值税的50％。

可抵扣增值税= 10,5

不可扣除的增值税（加至成本）= 10,5

成本= 100（基础）

我想以下内容：

供应商：10,5

费用：100（税额代码V4可扣除50％）->框82 = 110,5

成本：-100（税码V0为0％）->框82减，但这也会生成信用票据框85，这不是目标。

可抵扣增值税：10,5

请提出您的建议。

使用FB41进行投递是不好的，因为您没有直接输入到声明中未包含的VAT GL帐户中，所以您在VAT声明中没有条目。

致谢

M

4条回答
微wx笑
2020-08-25 08:50 .采纳回答

嗨，马里恩，

在西班牙，我们有一种与您说明相似的发票。 这是从欧盟以外的国家/地区进口的商品。 为此，在西班牙，我们必须使用称为DUA的发票在边境支付增值税。

此发票仅是增值税，就像您要做的那样。

在我们的案例中，我们使用导入增值税中的特定总帐帐户，然后直接在此帐户中手动过帐增值税：

在此过帐中，我们需要将VAT声明与原始供应商链接，然后完全过帐如下：

在我们的增值税申报中，正确填写了费用和增值税值。

此致

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