2020-08-25 01:45发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
尊敬的团队，外部审计要求我们填写以下问题的表格：-
表格名称：
应用程序/平台：SAP访问管理
更改定义为流程，系统升级或转换的总更改，或支持应用程序的IT SOX流程的团队的更改。 如果您指示对内部控制流程进行了更改，则外部审计可能会联系以获取其他详细信息（如有必要）。
1。 自过渡期经过外部审计团队测试以来，是否发生了关键人员变更？
2。 外部审计团队是否对IT系统的任何变更/升级过渡期进行了测试？
3。 自过渡期经过外部审计团队测试以来，内部控制是否发生了重大变化？
4。 自过渡期经过外部审计团队测试以来，内部控制是否发生了重大变化？
5。 以上（如果适用）是否有任何更改或其他重大问题会影响您的应用程序/平台的财务结果或财务SOX控件？
谢谢
拉伊
嗨，拉吉，
我想，您的审核团队需要知道您的团队是否在访问控制中遇到任何问题（风险分析未显示正确的结果，UAR/SOD报告显示了错误的细节等）。 可能影响SOX控制的区域。 同样，访问控制报告或功能中影响SOX合规性过程的任何问题都应与审核小组共享，您可以联系用户访问审核小组或系统证券小组。
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嗨，拉吉，
我想，您的审核团队需要知道您的团队是否在访问控制中遇到任何问题（风险分析未显示正确的结果，UAR/SOD报告显示了错误的细节等）。 可能影响SOX控制的区域。 同样，访问控制报告或功能中影响SOX合规性过程的任何问题都应与审核小组共享，您可以联系用户访问审核小组或系统证券小组。
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