2020-08-23 22:25发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
我不了解过程，如果可以的话，谁能一步一步告诉我？
在付款批准流程中，我们需要在将使用以下详细信息的系统中开发一个流程：
应付帐（FBL1N）中的所有未清项目
创建支票的人将向高级管理人员发送一份报告。
在收到供应商未清项目详细信息（可批准/拒绝）后，高级管理人员将相应地进行批准或拒绝的编辑。
一旦由高级管理层提交，原始人（创建支票）将访问同一文件并相应地创建付款。
谢谢。
尝试以下两种方法
1。创建一个自定义实用程序，该实用程序将按以下显示所有未清项目
a。报告输出应具有针对每个供应商发票的复选框
b。一旦对其进行审核，这些内容应保存在ztable中
c。使用其他报告或相同的实用程序来处理这些批准的发票
2。 而不是使用自定义实用工具，而是根据您的业务需求使用用户出口冻结供应商发票，并使用fbl1n查看这些发票，他可以手动删除每张发票的付款冻结，以后可以处理付款发票
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尝试以下两种方法
1。创建一个自定义实用程序，该实用程序将按以下显示所有未清项目
a。报告输出应具有针对每个供应商发票的复选框
b。一旦对其进行审核，这些内容应保存在ztable中
c。使用其他报告或相同的实用程序来处理这些批准的发票
2。 而不是使用自定义实用工具，而是根据您的业务需求使用用户出口冻结供应商发票，并使用fbl1n查看这些发票，他可以手动删除每张发票的付款冻结，以后可以处理付款发票
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