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确保已完成以下配置
-图-Fin会计-Fin会计基本设置-文档-更改文档的规则-文档更改规则-行项目。
并允许使用字段BSEG-HBKID
，如果您仍然无法更改它，则转到T代码FSS0，然后输入要在供应商发票中过账的对帐帐户。 双击字段状态组字段的值。 并在"付款交易"部分中，确保" OWN BANK"字段是可选的
否则，还要在发布键31的字段状态中查看" OWN BANK"字段是可选的
谢谢
罗恩
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