资产报告和总帐报告不匹配。

2020-08-22 16:40发布

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大家好

我的客户在2015年错误地根据建筑资产类别创建了机器和机械资产(均具有单独的dep密钥)。

审计员表示要将资产从建筑物转移到工厂和机械资产类别(因为资产寿命不同)。

但是用户发布了通过删除OAMK中的核对帐(但对资产没有影响)在2015年将核算对工厂和机械核对帐的价值,但他并未使用标准资产交易。

现在这些资产的折旧率已超过100%

现在我的客户问为什么资产报告和总帐报告不匹配(我已给出上述理由),并要求他们更正。

我试图将资产从建筑物转移到阿布宁的工厂和机械。

我收到错误,无法进行零值资产转移。

(同意客户撤消他们在2015年发布的分录,但是如何将价值从1种资产转移到其他资产,这些资产已经为零)100%降级已经结束。

先谢谢。

Naveen

3条回答

尊敬的Naveenkumar,

切勿直接过帐到Asset GL帐户。 因此,首先,应将这些过帐撤消。

您是否要转让零价值或零净账面价值的资产? 请张贴确切错误消息的打印屏幕。

谢谢

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