SAP Business One发货,采购发票和总帐查询

2020-08-21 21:56发布

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我有以下查询,但想添加与采购发票有关的总帐帐户,我该怎么做:

选择

T0。[DocDate]作为"付款日期",

T0。[DocNum] AS'DocNum',

T1.InvType = 18时为'PU'的情况

T1.InvType = 30时'JE'

以"文档类型"结尾,

T0。[CardCode] AS"供应商代码",

T0。[CardName] AS'供应商名称',

T0。[评论] AS"备注",

T3。[DocNum] AS"供应商发票",

T3。[NumAtCard]作为"供应商发票参考",

T3。[AcctCode]作为"总帐帐户",

T3。[DocTotal]作为"发票金额",

T0。[CashSum]> 0则为'Cash'的情况

当T0。[信用卡总和]> 0然后是"信用卡"

当T0。[TrsfrSum]> 0则为" Wire"

其他"检查"结尾为"付款人",

T2。[CheckNum] AS'Check#',

T0。[TrsfrRef] AS'电线参考',

T0。[DocTotal] AS"已付款"

OVPM T0

内部联接VPM2 T1开启T1.DocNum = T0.DocEntry

左联接VPM1 T2开启T1.DocNum = T2.DocNum

在T1.DocEntry = T3.DocEntry上向左加入OPCH T3

在哪里

(T0。[DocDate] <= [%0]或'[%0]'='')

AND(T0。[DocDate]> = [%1]或'[%1]'='')

AND(T0。[CardName] = [%2]或'[%2]'='')

1条回答
骆驼绵羊
2020-08-21 22:09

克里斯蒂(Christelle),谢谢您的问题

请注意,您的问题似乎与SAP Business One相关,与BI平台无关

我已修复您的标签 ; 请在以后选择标签时更加小心

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