2020-08-21 07:03发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的社区，
在我的公司中，很多情况下收到的供应商发票都有采购订单编号，但未指定发票应与哪个采购订单行匹配。 如果我有一个发票被预订到错误的PO订单项，但是GR被预订到了正确的订单项，则我无法匹配它们，并且发票被冻结。 解决此问题的最简单方法是什么？ 理想情况下，我只想将发票过帐从第20行重新分配到第40行，并且该发票已经固定。
这可能吗？
预先感谢
杰拉德
您好Gerard-假设您在内部使用SAP ECC或S/4HANA，则可以使用MR8M撤销发票过帐，然后重新过帐（假设发票尚未付款）。
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您好Gerard-假设您在内部使用SAP ECC或S/4HANA，则可以使用MR8M撤销发票过帐，然后重新过帐（假设发票尚未付款）。
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