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Gaurav，
过程如下。
1。 首付款-F-48/F110。 文档类型为KZ/ZP。
2。 发票过帐-MIRO/FB60。 文档类型将为RE/KR
3。 使用发票清算预付款-F-54。 文档类型将为KA。
此后，您将在供应商行项目（FBL1N）中看到两个处于打开状态的文档。 因为，F-54会将预付定金金额转给供应商应付账款对帐并清除预付定金凭证KZ/ZP。
1。 RE/KR-供应商发票
2。 KA-预付款清算文件。
使用F-44，您可以删除RE/KR和KA文档。 这是最后一步。
请重新检查，并让我们知道进一步的查询。
谢谢
NSK
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