源头税收(TCS)-印度间接税-GST中的TCS机制

2020-08-13 23:05发布

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尊敬的专家

我在Google中进行了搜索,找不到针对源头税收(TCS)的任何解决方案,该解决方案也适用于从2020年4月开始具有以下情况的每笔交易。

TCS- SAP中需要进行的更改

  • 法律变更将要求我们对所有销售的商品收取0.1%的TCS费用,这将在我们的发票中收取。
  • 仅适用于商品销售(不适用于适用TDS并用于出口的服务或工作)
  • 仅在本财政年度(4月至3月)个人客户的销售额超过500万卢比的情况下适用
  • 仅需收取超过50万卢比的TCS费用(即,如果在20-20财年,对客户的总销售额为550万卢克,则仅须按50万卢比收取TCS)
  • TCS必须根据应税价值+ GST来计算
  • 如果没有PAN买家编号,则TCS为1%
  • 不适用于TCS费率已经@ 1%的废料销售

SAP要求为:

是否可以直接在发票中而不是在销售订单中确定税收条件类型?

发票总值不是TCS税计算的基础。 基数将是2020财政年度-21的总发票价值+客户的商品及服务税减去此贷项凭证发票余额超过卢比。 50 LAKHS,然后按余额收取TCS。

示例:

在2020-2021年间,客户" A"的总销售额= 70,00,000。 00

20-21财年贷项凭证发票的总价值= -1,00,000.00

----------------------------------------- ----------------------------------------------

余额= 69,00,000.00

TCS限制-50,00,000.00

----------------------------------------- -------------------------------------------------

总(TCS计算基础)= 19,00,000.00

TCS @ 0.1%(可用PAN)= 1,900.00

以上如何通过VOFM例程或用户出口使用条件记录进行计算。

请为此提供您的专家解决方案,如果您需要更多信息,请告诉我。

感谢与问候

Dheerendra Jain

6条回答
南山jay
2020-08-13 23:50

您好 Dheerendra Jain

我可以想到以下方法:

1)当您将TCS的含保留税类型和代码用于时,您需要创建一个含保留税类型。 您可以尝试对带有累积税的持有税类型进行以下配置。 现在,这是SAP中的标准功能,如果选中了累积检查,系统将开始检查WITH_ITEM中所有发票(SD和FI)的值。 之后,您还需要输入用于计算保留税的公式。

https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/预扣税+ tax + calculation + with + FORMULA

现在分配相应的税款 SD配置中分配给持有税类型的代码,它应该可以正常工作。

2)另一种方法可能是编写一个小的例程,在其中提取BSET表并检查发票的总价值

我认为,方法1应该通过标准配置工作,并且您的FI同事应该能够做到相同。

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感谢和问候,

萨尼尔·班达里

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