源头税收(TCS)-印度间接税-GST中的TCS机制

2020-08-13 23:05发布

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尊敬的专家

我在Google中进行了搜索,找不到针对源头税收(TCS)的任何解决方案,该解决方案也适用于从2020年4月开始具有以下情况的每笔交易。

TCS- SAP中需要进行的更改

  • 法律变更将要求我们对所有销售的商品收取0.1%的TCS费用,这将在我们的发票中收取。
  • 仅适用于商品销售(不适用于适用TDS并用于出口的服务或工作)
  • 仅在本财政年度(4月至3月)个人客户的销售额超过500万卢比的情况下适用
  • 仅需收取超过50万卢比的TCS费用(即,如果在20-20财年,对客户的总销售额为550万卢克,则仅须按50万卢比收取TCS)
  • TCS必须根据应税价值+ GST来计算
  • 如果没有PAN买家编号,则TCS为1%
  • 不适用于TCS费率已经@ 1%的废料销售

SAP要求为:

是否可以直接在发票中而不是在销售订单中确定税收条件类型?

发票总值不是TCS税计算的基础。 基数将是2020财政年度-21的总发票价值+客户的商品及服务税减去此贷项凭证发票余额超过卢比。 50 LAKHS,然后按余额收取TCS。

示例:

在2020-2021年间,客户" A"的总销售额= 70,00,000。 00

20-21财年贷项凭证发票的总价值= -1,00,000.00

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余额= 69,00,000.00

TCS限制-50,00,000.00

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总(TCS计算基础)= 19,00,000.00

TCS @ 0.1%(可用PAN)= 1,900.00

以上如何通过VOFM例程或用户出口使用条件记录进行计算。

请为此提供您的专家解决方案,如果您需要更多信息,请告诉我。

感谢与问候

Dheerendra Jain

6条回答
绿领巾童鞋
2020-08-13 23:56

嗨,问题是用于abap开发的" FS"的迷你版本。 表BSID和BSAD(由Lakshmipathi正确提供),还需要检查订单类型(仅用于销售而不用于服务项目,可以使用单据类型和税码进行分析)。

这基本上是一个"咨询"要求。

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