2020-08-17 07:18发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
尊敬的专家，
我们的测试阶段有这种情况。
OB40 是维护的国家/地区交易（TRA）密钥。 但是，一旦创建发票，就不会由于GL帐户而生成会计凭证，GL帐户不是 OB40 中维护的会计凭证。 另外，我检查了 V/08 的定价程序和 VKOA 来确定帐户，但是这似乎是正确的。 唯一值得关注的是，在定价过程中，MWS被指定为分配密钥。 在T030K表中，我可以看到该帐户是为MWS维护的。 我怀疑系统是根据MWS收取增值税，而不是基于国家/地区交易密钥本身。 我们如何管理它？ 你能发表评论吗？
谢谢
您好，Ozan，
您是否正在为 火鸡？ 如果是，则TRA（代表保留部分）不应该 用于销项税过帐。 如果您想使用以下方式过帐退货发票 预扣增值税，那么您需要添加2个条件-一个代表VST （来自客户退货发票的进项税）和代表TRA的一种 （条件VST的副本-假设它将是ZTRA）。
然后在定价过程中，您需要分配给VST条件账户密钥VST和条件ZTRA条件账户密钥TRA。
对于VST，它为正（例如18％），对于ZTRA，它为负（例如-18％）。
这将确定客户单据的正确税码。
关于此，
Marek
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您好，Ozan，
您是否正在为 火鸡？ 如果是，则TRA（代表保留部分）不应该 用于销项税过帐。 如果您想使用以下方式过帐退货发票 预扣增值税，那么您需要添加2个条件-一个代表VST （来自客户退货发票的进项税）和代表TRA的一种 （条件VST的副本-假设它将是ZTRA）。
然后在定价过程中，您需要分配给VST条件账户密钥VST和条件ZTRA条件账户密钥TRA。
< 最后，您需要维护VK11中的税收确定。对于VST，它为正（例如18％），对于ZTRA，它为负（例如-18％）。
这将确定客户单据的正确税码。
关于此，
Marek
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