如何限制同一供应商具有不同日期的重复发票?

2020-09-26 02:09发布

点击此处---> 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)我添加了为客户端配置的屏幕截图。...

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


我添加了为客户端配置的屏幕截图。 现在,我无法过帐相同的发票编号。 在同一日期。 但是我可以过帐相同的发票编号。 对于同一供应商,同一会计年度的日期不同。 问题是系统没有显示不同日期的错误。

例如:

案例1

供应商编号:100001

发票日期:2017年9月25日

发布日期:2017年9月25日

参考号(发票号):Testing01

案例2

供应商编号:100001

发票日期:2017年9月26日

发布日期:2017年9月26日

参考号(发票号):Testing01

我只想知道是否有可能限制同一张发票编号。 在同一会计年度。 对于具有相同会计年度的同一供应商,在任何情况下都不应重复使用相同的参考号(Inv。No.)。 如果可以限制,请与我分享文件。

预先感谢:-)

ka.jpg vendor.jpg f5.jpg m8.jpg

ka.jpg (59.7 kB)
5条回答
大简至美
2020-09-26 02:38

首先,您需要让Abaper在验证GGB0中创建退出,以查询下表中是否存在AP发票(同一供应商,参考编号和年份)

  • 过帐AP发票-BSIK和BSAK
  • 停放的AP发票-VBKPF和VBSEGK
  • 一次性卖方-BSEC(如果您有一次性卖方AP发票)
  • 如果记录存在,则将其设置为FALSE否则为True

然后,使用上面的出口在GGB0中创建验证规则,并使用OB28激活它

一周热门 更多>