不同货运条件类型的税收计算

2020-09-25 23:49发布

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嗨,

我定义了两种货运条件类型,两种都进行了盘点,但不应将一种的值添加到应纳税值中。 为此,我将一种条件类型的小计为6。

让我这样说吧-

ZFR1-无应计标记,条件类别为空白-要进行盘存,无需MIRO过帐。 价值不应该添加到应税价值中-小计6。

ZFR2-应计库存,要进行盘存-MIRO计划过帐的交货成本-应按ZFR2的价值计算税金。

业务场景:

PO基本价格:100

ZFR1:20(此值不应添加到应纳税值中)

ZFR2:50(税费应按MIRO计划的直接费用计算50)

MIGO-库存170个博士

GR/IR 120铬。

交货费:50 Cr。 (ZFR2值)

MIRO计划的交货成本-ZFR2-预期的帐务记录:(10%税)

供应商55克拉。

计划的交付成本(ZFR2值)50 Dr。

Tax 5 Dr。

但是,当选择相关的10%税代码时,税是按30(即50-20)而不是50计算的。这是由于定价程序中ZFR1的小计。

请重新提出您的想法,我应该如何完成从应税价值中排除ZFR1的价值,以及获得ZFR2的值为50时,在MIRO计划的ZFR2计划交货成本中计算50的税。

Sanjay

4条回答
Tong__Ming
2020-09-25 23:54

我只需要为一个货运行项目过帐MIRO(如前所述,ZFR2)。 第一个条件的货运行项目(ZFR1)将不会出现在MIRO上,因为此条件类型的小计6使其在GR时已完全盘点。

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