用户忘记放Dep。 2017年9月创建的资产主数据中的关键和使用寿命

2020-09-24 21:04发布

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尊敬的专家,

用户发现她忘记了将折旧码和使用年限放到2017年9月创建的资产主数据中。在创建资产系统时,已将0000作为折旧码,并将使用年限留为空白。 业务将遵循日历年。

自从dep.key为0000以来,2017年没有折旧过帐。

现在,2017会计年度关闭。 审计师将于2018年4月对资产负债表进行认证。

我要求用户遵循注释619969(在FI-AA之前关闭FI-GL),因为审计师未作证,但用户告诉我们,她不想更正2017年的摊销记录。

我们如何纠正此问题,将不胜感激。 非常感谢。

此致

Siddalingappa

2条回答
野沐沐
2020-09-24 21:32 .采纳回答

Siddalingappa,您好

如果更改任何参数(例如,折旧码,使用寿命),则将重新计算所有未清会计年度的折旧。 但当然不针对封闭的会计年度。 如果可以打开会计年度且未作证明,则可以简单地重新计算值。

如果无法打开会计年度,则可以在当前会计年度进行调整。

汇总=>交易ABZU :冲销过去的折旧。

当过账的折旧过高或计划外的折旧原因不再适用时,必须进行汇总。

计划外折旧=>交易ABAA:

由于资产价值下降而导致的计划外价值修正,这似乎是永久性的。

问候

Bernhard

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